TABLICA X-3/1. Całkowite koszty roczne produkcji sprzedanej

Całkowite koszty roczne produkcji sprzedanej (tysiące NCU)

Rodzaj kosztów

z
tablicy

Produkcja

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003-2007

Zdolność produkcyjna (%)

 

55

75

90

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Surowce i materiały

 

Surowiec A

VI-4/2

1265

1725

2070

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

Surowiec B

VI-4/2

1182

1612

1935

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2. Zaopatrzenie fabryczne

VI-4/2

248

338

405

450

450

450

450

450

450

450

450

3. Zużycie części zamiennych

VI-4/2

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

4. Naprawy i remonty, materiały

VI-4/2

193

263

315

350

350

350

350

350

350

350

350

5. Opłaty licencyjne

Vl-4/2

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

6. Robocizna

VIII-2

687

937

1125

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

Wykwalifikowana

 

Niewykwalifikowana

 

7. Narzuty na płace (podatki itd.)

VIII-2

8. Koszty ogólnofabryczne

VI-4/2

1320

1320

1320

1320

1320

1320

1320

1320

1320

1320

1320

Płace

 

Wydatki socjalne

 

Materiały i usługi

 

Czynsze, leasing (fabryczny)

 

Ubezpieczenia

 

KOSZTY FABRYCZNE

 

5175

6475

7450

8100

8100

8100

8100

8100

8100

8100

8100

9. Koszty ogólnoadministracyjne

VII-2

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Wynagrodzenia, płace

 

Wydatki socjalne itd

 

Czynsze, opłaty leasingowe

 

Materiały i usługi

 

Ubezpieczenie

 

KOSZTY OPERACYJNE

 

5675

6975

7950

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

10. Amortyzacja

 

780

780

780

780

780

780

840

840

840

490

110

11. Koszty finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsetki

X-7/4

522

546

453

339

238

136

45

Opłaty leasingowe

 

CAŁKOWITE KOSZTY PRODUKCJI

 

6997

8301

9183

9719

9618

9516

9485

9440

9440

9090

8710

12. Bezpośrednie koszty marketingu

III-3

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Płace itd.

 

Czynsze, opłaty leasingowe

 

Inne koszty bezpośrednie

 

13. Pośrednie koszty marketingu

III-3

263

292

315

330

330

330

330

330

330

330

330

Płace itd.

 

Czynsze, opłaty leasingowe

 

Inne koszty bezpośrednie

 

KOSZTY PRODUKCJI SPRZEDANEJ

 

7310

8663

9568

10119

10018

9916

9885

9840

9840

9490

9110

Udział kosztów zagranicznych (%)

 

26,0

27,2

27,8

28,1

28,0

27,8

27,6

27,7

27,7

26,1

26,7

Udział kosztów zmiennych (%)

 

50,0

57,6

62,6

65,7

66,4

67,1

67,3

67,6

67,6

70,1

73,0

Projekt/wariant: przykład, aneks 1

Data: 19xx/xx/xx