TABLICA X-3/3. Całkowite koszty roczne produkcji sprzedanej: zmienne lub stałe
Całkowite koszty roczne produkcji sprzedanej (tysiące NCU) |
Zmienne [X] |
Stałe [ ] | ||||||||||||
Rodzaj kosztów |
z |
Produkcja | ||||||||||||
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003-2007 | ||||
Zdolność produkcyjna (%) |
|
55 |
75 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
1. Surowce i materiały |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Surowiec A |
VI-4/2 |
1265 |
1725 |
2070 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 | ||
Surowiec B |
VI-4/2 |
1182 |
1612 |
1935 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 | ||
2. Zaopatrzenie fabryczne |
VI-4/2 |
248 |
338 |
405 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 | ||
3. Zużycie części zamiennych |
VI-4/2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
4. Naprawy i remonty, materiały |
VI-4/2 |
193 |
263 |
315 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 | ||
5. Opłaty licencyjne |
Vl-4/2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
6. Robocizna |
VIII-2 |
687 |
937 |
1125 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 | ||
Wykwalifikowana |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Niewykwalifikowana |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
7. Narzuty na płace (podatki itd.) |
VIII-2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
8. Koszty ogólnofabryczne |
VI-4/2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Płace |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Wydatki socjalne |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Materiały i usługi |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Czynsze, leasing (fabryczny) |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Ubezpieczenia |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
KOSZTY FABRYCZNE |
|
3575 |
4875 |
5850 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 | ||
9. Koszty ogólnoadministracyjne |
VII-2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Wynagrodzenia, płace |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Wydatki socjalne itd |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Czynsze, opłaty leasingowe |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Materiały i usługi |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Ubezpieczenie |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
KOSZTY OPERACYJNE |
|
3575 |
4875 |
5850 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 | ||
10. Amortyzacja |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
11. Koszty finansowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Odsetki |
X-7/4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Opłaty leasingowe |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
CAŁKOWITE KOSZTY PRODUKCJI |
|
3575 |
4875 |
5850 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 | ||
12. Bezpośrednie koszty marketingu |
III-3 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Płace itd. |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Czynsze, opłaty leasingowe |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Inne koszty bezpośrednie |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
13. Pośrednie koszty marketingu |
III-3 |
83 |
112 |
135 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 | ||
Płace itd. |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Czynsze, opłaty leasingowe |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Inne koszty bezpośrednie |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
KOSZTY PRODUKCJI SPRZEDANEJ |
|
3658 |
4987 |
5985 |
6650 |
6650 |
6650 |
6650 |
6650 |
6650 |
6650 |
6650 | ||
Udział w całości (%) |
|
50,0 |
57,6 |
62,6 |
65,7 |
66,4 |
67,1 |
67,3 |
67,6 |
67,6 |
70,1 |
73,0 | ||
Udział zagraniczny (%) |
|
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 | ||
Projekt/wariant: przykład, aneks 1
Data: 19xx/xx/xx